根据《自治区财政厅关于开展2019年自治区本级部门项目支出绩效评价的通知》（宁财预发[2019]292号）要求，我院对2019年度项目支出预算进行绩效自评，自评情况如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

2019年自治区财政厅批复我院项目支出预算共1959.5万元，分别是：1、银川市中级人级法院办案经费及装备经费1050.6万元、2、聘用制书记员劳务费386万元、3、审判大楼空调改造及外墙改选专项经费423万元，全部纳入预算绩效目标管理，并上报了项目预算绩效目标。

（二）项目绩效目标

银川市中级人民法院办案、装备经费、聘用制书记员绩效目标：1、保障银川市中级人民法院案件审判、执行工作；2、保障办案车辆的运行维护;3、完成我院装备及信息化建设。

为更好地满足办公自动化需求，提高工作效率及精准度，打造智慧法院。2019年我院办案业务费、装备款第一批中央转移支付资金640万元，根据实际需求,办案业务费和装备费主要用于以下方面的支出：

1、办公费277万元(办公费277万元包含：差旅费120万元，办公费60万元、邮电费39万元、法庭水费3万元、电费10万元、印刷费15万元、维修费30万元）;

2、被装购置费13万元(我院现有在法警31名法警，每人每年需购置服装费4193元）;

3、公务用车运行费58万元;

4、委托业务费112万元（我院外包扫描93万元及网络运维费19万）;

5、其他商品和服务支出30万元（死刑执行费20万元，其他商品和服务支出10万元）；

6、办公设备的购置费80万元;

7、信息网络的购置费70万元。

审判大楼空调改造及外墙改选专项经费绩效目标：1、保障办公大楼空调正常安全平稳运行；2、完善基础设施建设,加强设备设施的管理；3、加强对审判大楼的日常维护。

二、 项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况

2019年我院3个项目资金到位共计1959.5元，全部为财政资金，到位率为100%。其中：区本级财政资金1319.5万元，占67.34%、中央财政资金640万元，占32.66%。截止绩效自评时点，区本级财政执行率为69%，主要用于案件办理、开庭、送达、业务培训、宣传调研等业务支出,执行率较低的原因是我院审判大楼空调改造项目因工艺复杂,完成了图纸设计、工程造价、公开招标等,预计将于2020年开始动工建设。中央财政资金640万元已经全部执行完毕，主要用于审判执行办公经费、邮电费、印刷费、死刑执行、审判辅助外包扫描、装备及信息化建设等支出。

（二）项目资金管理情况分析

我院近年来不断完善内控制度建设，优化预算管理流程，对项目资金的管理尤为重视。项目资金管理严格按照年初指标计划执行，按照项目资金管理办法实行专款专用，按照财政要求进行会计核算，并严格执行相关政策制度。通过履行政府采购程序，节约了项目资金，既提高财政资金使用效率，又有效合理地配置资源。通过对项目资金预算执行进度和预算绩效目标实现程度实时监控，发现问题及时采取措施纠正，切实提高预算执行效率。

三、项目绩效评价情况

（一）项目资金执行情况

办案、执行、聘用制书记员劳务费执行率90%，评价得分90分。

（二）年度总体目标完成情况

项目年初设定的绩效目标均已完成，充分保障了我院审判及执行工作的需要，完成了干警业务知识培训及调研工作，完成案件公告及宣传工作，保证我院网络正常运行，更新了部分数字法庭及其他办案装备，为提升办案效率和办案质量提供了保障，社会满意度明显得到提升。

（三）项目绩效评价情况

银川市中级人级法院办案装备经费项目：

1、产出指标（40分）

（1）数量指标，目标值为办案数大于等于16746件，结案率为68.52%，完成目标值。

（2）质量指标，案件结案率、装备履行政府采购程序比例，完成目标值。

（3）时效指标，在规定的审限内结案率，本项目当年全部完成，完成目标值。

2、效益指标（40分）

（1）社会效益指标，民事案件调解撤诉率，目标值已完成。

（2）生态效益指标，社会治安明显改善，目标已完成。

3、满意度指标（20分）

绩效目标值为满意度大于等于90%，2019年服务对象满意度明显提高，达到设定的目标值。

综合以上各级指标评价结果，银川市中级人民法院办案、装备、聘用制书记员经费项目绩效自评得分为90分。

四、 存在的问题及建议

按照自治区财政厅要求，我院及时完成项目经费的预决算编制、上报，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金使用合理、规范，为我院案件审判、执行等各项工作有序开展提供有力保障。由于工作量大、人员配备不够，我院在资金安排、使用上存在效率不高的问题，在今后的工作中，我们将进一步提高工作效率，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高预算管理水平。建议进一步扩大预算管理工作的覆盖面，使预算单位多熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升预算单位的绩效意识。加强对各部门预算绩效管理业务的培训指导，推动整体预算绩效管理水平不断提升。

   银川市中级人民法院    

2019年12月31日